目 录
第一部分 拉鲁湿地国家级自然保护区管理局部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年度部门预算表
第三部分 拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局部门概况
一、主要职能
（一）按照国家、自治区、拉萨市自然保护区保护管理的法律、法规和章程，对拉鲁湿地自然生态环境、风景资源实施保护和管理。
（二）负责拉鲁湿地自然保护区的宣传以及对外交流工作。
（三）负责拉鲁湿地自然保护区的科研工作。
（四）负责城区水系水源进水口和重要闸门的管理。
二、部门机构设置
拉鲁湿地国家级自然保护区管理局下设3个内设机构，均为副科级建制。
（一）办公室
负责协助领导处理日常工作，综合协调日常工作。负责制定法治宣传与普及法律常识规划并组织实施，负责党建和精神文明建设工作。负责文秘、信息、调研、宣传、督查、档案、信访、保密、办公自动化，后勤工作。负责有关外事接待、对外联络和公共关系处理。负责财务收支、核算活动，费用开支审核报销，财务报表的编制上报，分析财务运营状况。承办有关劳动人事、奖惩、培训、社会保障、公共安全等工作.
（二）资源管理科（科研所）
负责湿地的生态环境保护，维护生态平衡。负责研究湿地内动植物生长情况，培育和引进新品种。负责监测湿地公园的水资源状况，负责湿地科普馆的布馆、展览和宣传工作。
（三）湿地保卫科
制止湿地内商业经营行为以及乱倒垃圾现象，乱挖湿地草皮等违法行为，负责禁止外来人员、牲畜进入保护区等违法活动。负责拉鲁湿地、流沙河、北干渠、中干渠、南干渠等相关水系沿线及周边水渠设施、绿化带的保护和管理，保证拉鲁湿地水源充足，负责区域水系水源进水口和重要闸门的管理，负责干渠水利设施的维护和河道的清理，负责冬春季节进行投食引鸟。负责湿地内设施的保护维护。
三、部门预算单位构成
本单位无下属单位，部门预算为拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局本门预算。
第二部分 拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年度预算表
第三部分 拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年度部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）一般公共预算当年拨款收入预算变化情况
拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年一般公共预算收入预算1794.07万元，比2025年预算数3929.55万元减少2135.48万元，下降54.34%，主要原因项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款支出预算变化情况
2026年支出预算1794.07万元，比2025年预算支出3929.55万元减少2135.48万元，下降54.34%，主要原因项目资金减少。
二、“三公”经费安排情况
2026年“三公”经费预算数为32.82万元，（因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32.82万元，公务接待费0万元）比2025年“三公”经费预算数5万元增加27.82万元，主要原因2026年申请购买洒水车一辆。
三、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费财政拨款预算数52.97万元，主要包括 （办公费4万元、水费0.9万元、电费7.07万元、邮电费1.39万元、物业管理费0.6万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.3万元、公务用车运行维护费5.62万元、工会经费7.83万元，食堂补助21.84万元、其他商品和服务支出1.62万元、残疾人就业保障金0.3万元） 比2025年预算数45.44万元增加7.53万元，增加16.57%，主要是人员增加，公用经费增加。
四、政府采购情况
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额428.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算428.24万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年月1底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车1辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。
六、项目绩效目标情况
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理35个，资金1797.07万元，其中：中央转移支付资金462.83万元，地方资金1334.24万元。
七、其他说明情况
拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年无政府性基金支出
拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2026年无扶贫预算资金
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：次旦伦珠
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