拉萨市林业和草原局本部门及所属各预算单位2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市林草局本部门及所属各预算单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市林草局2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市林草局本部门及所属预算单位2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市林业和草原局本部门及所属各预算单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关林业工作和园林绿化的法律、法规及规章，拟订拉萨市林业及其生态环境建设、园林绿化发展战略、中长期规划，起草相关地方性法规草案和规章草案并组织实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、森林采伐迹地更新。指导全市苗圃、森林公园、公益林、商品林和风景林的培育、园林绿化基地的建设和管理。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林保护工作规划，监督检查林木的凭证采伐、运输。负责古树名木调查。实施木材流通管理。拟定林地保护规划并指导实施，依法审核林地征用、占用项目。组织、指导林地、林权登记管理工作。管理重点森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市湿地保护规划。拟定湿地保护的有关地方标准和规定并监督实施。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，承担有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。拟订防荒漠化治理地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用。组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担有关国际荒漠化公约的履约工作。

（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整拉萨市重点保护的陆生野生动物、植物名录，并申报和公报发布。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植及经营利用，指导、协调、监督野生动植物进出口。

（七）负责林业系统自然保护区、森林公园的监督管理。依法开展森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，做好林业生物种质资源、植物新品种保护，配合有关部门做好濒危物种进出口（境）管理。承担国家、自治区级、市级保护的珍稀野生动植物、物种及其产品进出口（境）的申报和审批工作。承担有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。负责林业应对气候变化相关工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织、指导、协调、监督全市集体林权制度改革工作。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。组织、指导农村林地承包经营和林权流转。组织、指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林工作。

（九）监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业产业政策和发展规划，引导林业产业结构调整和林业资源优化配置。组织指导林产品质量监督。

（十）组织、协调、指导、监督全市森林防灾工作。组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林扑火队伍的防扑火工作。指导森林公安工作，管理森林公安队伍，依法查处破坏森林、野生动植物资源的案件，维护林区社会治安。组织开展林业行政执法工作。

（十一）编制城市绿地系统详细规划，拟订城市园林绿化建设发展规划。编制全市生态林地、公园、广场、道路绿化、景观林地、防护林（绿）地等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。负责城市“绿线”管理。审核居住区、单位附属绿地指标、城市建设项目设计方案中的绿（林）地比例和新、改、扩建工程绿地建设项目。

（十二）拟订城市园林绿化行业规划、标准、技术规范，推进市场化运作。负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审核与管理工作。负责绿化工程设计、施工和养护招投标的监督管理。

（十三）组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作。制定公园分级管理标准并组织实施。

（十四）负责提出林业、园林绿化固定资产投资规模、方向和市相关财政性资金安排意见或建议。按照管理权限，审批、审核生态林地、营造林、公园、广场、道路绿化、景观林地、防护林（绿）地、大型公共建筑配套绿地等建设项目的规划和设计方案。组织、协调重大林（绿）地建设项目。

（十五）拟订全市林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施。组织、指导全市林业有害生物的防治、检验检疫工作。组织开展林业和园林行业专业技术培训工作。推进行业信息化建设。

（十六）统筹协调创建国家生态园林城市工作计划实施工作，争创国家生态园林城市。巩固“创园”成果，推进城市生态园林建设。

（十七）承担拉萨市绿化委员会日常工作。

（十八）承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市林业和草原局本部门及所属各预算单位，单位机构数为2个，属于财政补助行政单位，有二级预算部门（拉鲁湿地国家级自然保护区管理局）。

         第二部分  拉萨市林业和草原局本部门及所属各预算单位2025年度预算明细表

拉萨市林业和草原局本部门及所属各预算单位2025年度部门预算

              第三部分  拉萨市林业和草原局本部门及所属预算单位2025年度部门预算数据分析 

一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市林业和草原局及下属单位2025年财政拨款收支总预算为98733.17万元。1、收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：98733.17万元；2、支出包括：农林水支出91431.94万元，社会保障和就业支出389.33万元，卫生健康支出156.38万元、节能环保支出2310.16万元、住房保障支出1193.47万元、其他支出4251.89万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算98733.17万元，其中一般公共预算拨款收入98733.17万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算98733.17万元，其中：基本支出2885.69万元，2.92%；项目支出91595.59万元，占92.77%；政府性基金支出4251.89万元，占4.31%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算98733.17万元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年收入94481.28万元、政府性基金拨款4251.89万元；支出包括：社会保障和就业支出389.33万元、卫生健康支出156.83万元、节能环保支出2310.16万元、农林水支出91431.94万元、住房保障支出193.47万元。比2024年财政拨款收支总预算的144300.08万元增加减少45566.91万元，主要原因为2025年拉萨南北山绿化工程等项目减少预算资金。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款94481.28万元，比2024年执行数减少83667.92万元，主要原因是：今年预算中没有安排森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查经费、车辆购置经费、营造林先造后补项目、拉萨南北山绿化工程、拉鲁湿地及周边生态环境治理提升项目征地拆迁费等项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出91431.94万元，占99.469%；社会保障和就业支出425.93万元，占0.295%；卫生健康支出150.8万元，占0.105%；节能环保支出2.34万元，占0.002%，住房保障支出186.55万元，占0.129%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出农林水（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）2025年预算数为1712.03万元，比2024年执行数增加65.69万元，增长3.99%，主要原因是2025年人员增加1名。

2.一般公共服务支出农林水（213类）林业和草原（02款）一般行政管理事务（02项）2025年预算数为47.94万元，比2024年执行数减少122.53万元，下降71.88%，主要原因是今年预算中未安排车辆购置、局办公楼维修项目资金、预算执行绩效考核奖励资金等。

3.一般公共服务支出农林水（213类）林业和草原（02款）事业机构（02项）2025年预算数为585.64万元，比2024年执行数减少20.94万元，下降3.45%，主要原因是2025年人员减少1名

4.一般公共服务支出农林水（213类）林业（02款）森林资源培育（05项）2025年预算数为65964.52万元，比2024年执行数减少55563.48万元，下降45.72%，主要是2025年预算中拉萨南北山绿化工程减少预算资金减少；森林资源管理（07项）2025年预算数为867.34万元，比2024年执行数增加565.11万元，增长186.98%，主要是2025年预算安排了林地权属更新调查工作经费、全面停止商业性采伐补助、市级冬虫夏草资源普查经费、天然林停伐补助等项目资金；动植物保护（11项）2025年预算数为1838.66万元，比2024年执行数减少777.65万元，下降29.72%，主要是2025年预算未安排森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查、林业草原保护恢复雅江保护区项目等资金；湿地保护（12项）2025年预算数为15422.51万元，比2025年执行数减少7448.22万元，下降32.57%，主要是2025年预算未安排拉鲁湿地巡护道路改造提升项目前期经费、拉鲁湿地及周边生态环境治理提升项目、第四批湿地保护修复补助等项目；防沙治沙（17项）2025年预算数为27万元，比2024年执行数减少511.33万元，减少94.98%，主要是2025年预算未安排了拉萨至机场沿线山体沙化治理项目尾款；林业草原防灾减灾（34项）2025年预算数为1761.51万元，比2024年执行数减少3396.13万元，下降65.85%，主要是2025年预算只安排了草原极高火险区高火中火险区防火建设项目尾款资金；退耕还林还草（38项）2025年预算数为5.15万元，比2024年执行数增加5.15万元，增长100%，主要是2025年预算安排了自治区林草局下达了退耕还林还草资金；其他林业和草原支出（99项）2025年预算数为3199.64万元，比2024年执行数增加3121.5万元，增长3994.75%，主要是2025年预算安排了森林草原湿地荒漠化普查工作经费、第二批退耕还林还草落地上图数据复核工作经费、拉萨市“十五五”林业和草原事业发展规划编制经费、林业草原支撑保障体系等项目资金。

5.一般公共服务支出社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）社会福利（10款）老年福利（02项）2025年预算数为389.33万元，比2024年执行数减少了147.51万元，下降61%，主要原因是2024年预算安排的职业年金缴费未支出。

6.一般公共服务支出卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为156.38万元，比2024年执行数增加25.68万元，增长19.65%，主要原因是2025年增加2名职工。

7.一般公共服务支出住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2025年预算数为193.47万元，比2024年执行数减少0.45万元，减少0.23%，主要原因是2024年住房公积金财配资金中调剂解决了以前年度住房公积金缺口部分。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2885.69万元，其中：人员经费2670.1万元，主要包括：工资支出2608.54万元（基本工资340.57万元、津贴补贴1149.22万元、奖金122.53）、机关事业单位养老保险缴费257.97万元、职业年金缴费130万元、职工基本医疗保险缴费124.14万元、公务员医疗补助32.24万元、其他社会保险缴费1.61万元（工伤保险）、其他工资福利支出256.79万元（加班补助21.06万元、休假探亲费145.11万元、独生子女费0.62万元、编外长聘人员工资90万元）、住房公积金193.47万元；对个人和家庭补助支出61.56万元（医疗补助14.04万元、生活补助6.48万元、其他对个人和家庭的补助41.04万元（维稳补助15.48万元、租房补助1.55万元、电话补助14.93万元、子女探亲交通费8万元、雇主责任险1.08万元）。

公用经费215.59万元，主要包括：商品和服务支出185.79万元（办公费7万元、印刷费1万元、水费7万元、电费21万元、邮电费9.39万元、物业管理费1.2万元、差旅费6.45万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费23万元、劳务费9.67万元、食堂补助85.18万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出7.31万元、残疾人就业保障金1.32万元）；工会经费29.8万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为31.47万元，其中：因公出国（境）费0万元、同比2024年因公出国（境）费0万元，无增减；公务用车运行维护费30.5万元、同比2024年公务用车运行维护费30.5万元，无增减；公务用车购置费0万元，同比2024年公务用车购置费49元，减少49万元，主要是在2024年预算中安排了公车购置费49万元；公务接待费数为0.97万元，比2024年的公务接待费,1.97万元，减少1万元，主要是2025年预算中拉鲁湿地未安排公务接待费。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市林草局2025年预算中安排了政府性基金支出4251.89万元，占总支出4.48%，其主要是堆龙德庆区古荣乡高海拔生态功能区生态搬迁安置项目尾款资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年机关运行经费安排数为：办公费7万元、印刷费1万元、水费7万元、电费21万元、邮电费9.39万元、物业管理费1.2万元、差旅费6.45万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费23万元、劳务费9.67万元、食堂补助85.18万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出7.31万元、残疾人就业保障金1.32万元；工会经费29.8万元，比2024年预算增加0.39万元，增长0.21%。主要是2025年新增1名职工。

（二）政府采购情况说明

拉萨市林业和草原局2025年政府采购有7109.78万元，主要为2025年预算下达陆生野生动物肇事补偿和肇事保险试点资金1188万元、拉萨市林地权属更新调查项目资金318万元、全民义务植树经费100万元、林业草原保护恢复雅江保护区项目资金638.26万元、草原极高险区高火中火险区防火建设项目1002.04万元、全面停止商业性采伐补助（增色苗木培育引种项目）263.58万元、拉萨市推进国际湿地城市创建工作经费319.33万元、拉萨南北山绿化市林草局苗圃苗木储备项目524.83万元、拉萨市南北山绿化项目2652.34万元、南山造林绿化（补植补造）项目103.4万元。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3125.11万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算3125.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，拉萨市林草局共有车辆12辆，其中，县级领导干部用车4辆、执法执勤用车5辆、一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理111个，资金98733.17万元，其中：中央转移支付资金14075.5万元，地方资金84657.67万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（拉萨南北山绿化工程预算下达项目资金60519.41万元、拉鲁湿地巡护道路提升改造工程预算下达项目资金14000万元），占年初项目支出预算总额的61.3%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市林草局本部门及所属各预算单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市林草局2025年债务资金4251.89万元，主要为堆龙德庆区古荣乡高海拔生态功能区生态搬迁安置项目尾款资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。