拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2023年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责：

（一）按照国家、自治区、拉萨市自然保护区保护管理的法律、法规和章程，对拉鲁湿地自然生态环境、风景资源实施保护和管理。

（二）负责拉鲁湿地自然保护区的宣传以及对外交流工作。

（三）负责拉鲁湿地自然保护区的科研工作。

（四）负责拉鲁湿地流沙河、北干渠、中干渠、南干渠等相关水系沿线及周边水渠设施、绿化带的保护和管理。保证拉鲁湿地水源充足。

（五）负责城区水系水源进水口和重要闸门的管理。

（六）负责干渠水利设施维护和河道清理。

二、 部门预算单位构成

 根据上述职责，拉鲁湿地国家级自然保护区管理局下设3个内设机构，均为副科级建制。

   （一）办公室

  负责协助领导处理日常工作，综合协调日常工作。负责制定法制宣传与普及法律常识规划并组织实施，负责党建和精神文明建设工作。负责文秘、信息、调研、宣传、督查、档案、信访、保密、办公自动化，后勤工作。负责有关外事接待、对外联络和公共关系处理。负责财务收支、核算活动，费用开支审核报销，财务报表的编制上报，分析财务运营状况。承办有关劳动人事、奖惩、培训、社会保障、公共安全等工作.

( 二 )资源管理科（科研所）

  负责湿地的生态环境保护，维护生态平衡。负责研究湿地内动植物生长情况，培育和引进新品种。负责监测湿地公园的水资源状况，负责湿地科普馆的布馆、展览和宣传工作。

（三）湿地保卫科

  复制制止湿地内商业经营行为以及乱倒垃圾现象，乱挖湿地草皮等违法行为，负责禁止外来人员、牲畜进入保护区等违法活动。负责拉鲁湿地、流沙河、北干渠、中干渠、南干渠等相关水系沿线及周边水渠设施、绿化带的保护和管理，保证拉鲁湿地水源充足，负责区域水系水源进水口和重要闸门的管理，负责干渠水利设施的维护和河道的清理，负责冬春季节进行投食引鸟。负责湿地内设施的保护维护。

第二部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局（部门）2023年度预算明细表

拉鲁湿地部门预算公开表

第三部分 拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

根据拉农字【2023】001号文件《拉萨市财政局关于下达2023年度市本级部门预算通知》，安排我局2023年本级部门预算经费为5020.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5020.37万元。其中其他工资福利支出119.97万元、其他对个人和家庭的补助6.15万元、在职干部职工体检费3.42万元、住房公积金40.75万元、其他社会保险缴费0.34万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.15万元、工资性支出313.78万元、机关事业单位养老保险缴费54.33万元、公务员医疗补助6.79万元、公用经费37.56万元、项目资金4411.13万元（拉鲁湿地总体规划编制费100万元、拉鲁湿地及三渠一河清淤及维护经费245.11万元、拉鲁湿地水质检测费45.17万元、工会经费0.18万元、干部职工学习交流经费0.91万元、越野车购置费4.8万元、拉鲁湿地临时工保险费1.1万元、一线工人专项资金43.75万元、拉鲁湿地公园维护经费10.15万元、重大项目（西部大开发）前期工作补助112.93万元、拉鲁湿地管理局业务管理经费0.08万元、拉鲁湿地管理局临时工工资及保险12万元、防火防洪应急费、项目尾款等费用39.25万元、拉鲁湿地管理局“职工之家”公共公共文化场所23.64万元、拉鲁湿地维护管理经费22.56万元、湿地保护修复补助（2）3000万元、2022年加班补助4.4万元、湿地保护修复补助434万元、拉鲁湿地国家级自然保护区保护与提升工程项目前期经费300万元、拉鲁湿地管理局机动经费10万元、拉鲁湿地三大节日离退休干部慰问经费0.13万元、拉鲁湿地党建经费0.95万元、拉鲁是离退休干部职工党员活动经费0.02万元）。

2023年预算总收入5020.37万元，财政拨款收入5020.37万元，比上年减少1101.92元，减少18%,减少原因：2022哲蚌寺仓库建设项目资金为5068.1万元，2022年底该项目已完工，剩余资金已上缴财政。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算5020.37万元，其中：上年结转4149.35万元， 占82.65%；2023年一般公共预算拨款收入871.02万元，占17.35%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算5020.37万元，其中：基本支出609.24万元，占12.14%；项目支出4411.13万元，占87.86%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算5020.37万元。收入为一般公共预算拨款5020.37，包括：一般公共预算当年拨款收入871.02万元、上年结转4149.35万元；支出包括：社会保障和就业支出54.33万元，卫生健康支出32.94万元，农林水支出4892.35万元 ，住房保障支出40.75万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款5020.37万元,比2022年执行数减少342.68万元，主要原因：项目支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出54.33万元，占1.08%：卫生健康支出32.94万元，占0.66%：农林水支出4892.35 ，占97.45%：住房保障支出40.75万元。占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出农林水（213类）（02款）事业机构615.89万元。

2. 一般公共服务支出农林水（213类）（12款）湿地保护4276.46万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出609.24万元，其中：人员经费571.68万元，主要包括工资性支出313.78万元（基本工资、津贴补贴）、机关事业单位养老保险缴费54.33万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.15万元、公务员医疗补助6.79、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.34万元、其他工资福利支出119.97万元（加班补助5.13万元、休假探亲费24.84万元、编外长聘人员工资90万元）、住房公积金40.75万元、医疗费3.42万元、对个人和家庭的补助6.15万元（维稳补助2.57万元、租房补助0.38万元、电话费3.2）、

公用经费37.56万元，主要包括：商品和服务支出37.56万元（办公费2.09万元、印刷费0.46万元、水费0.95万元、电费1.90万元、邮电费1.77万元、取暖费1.14万元、差旅费3.40万元、维修(护)费1.14万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出15.61万元、工会经费6.28）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.82万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年无增减。均为公务用车运行费支出，主要用于市内因公出行。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2023年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

办公费2.09万元、印刷费0.46万元、水费0.95万元、电费1.90万元、邮电费1.77万元、取暖费1.14万元、差旅费3.40万元、维修(护)费1.14万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出15.61万元

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用途的车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金5020.37万元，其中：中央转移支付资金3000万元，地方资金2020.37万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市拉鲁湿地国家级自然保护区管理局全系统2023年不存在政府债券资金情况。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。